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身份鑒別

• 問題：運維終端和MySQL數據庫未采用兩種或兩種以上組合的鑒別技術。
• 危害分析：用戶名+口令單一驗證方式容易被猜測，導致系統(tǒng)非授權訪問。
• 整改建議：實施賬戶密碼+數字證書或令牌等多因素認證。

訪問控制

• 問題：
  • 管理用戶權限分離不完善（前端服務器、后端服務器、MySQL數據庫）。
  • 應用系統(tǒng)默認帳戶未重命名（前端服務器、后端服務器）。
  • 重要主體和客體缺乏安全標記（前端服務器、后端服務器、MySQL數據庫）。
• 危害分析：管理員權限過大無法有效監(jiān)管，可能導致信息泄露或非授權訪問。
• 整改建議：設立專門的管理員角色實現權限分離，重命名默認賬戶并修改默認口令，為關鍵資源設置安全標簽限制訪問權限。

可信驗證

• 問題：多個系統(tǒng)組件（包括業(yè)務應用軟件、服務器、數據庫）未基于可信根進行驗證。
• 危害分析：存在網絡設備被控制的風險。
• 整改建議：采用可信計算架構確保系統(tǒng)的完整性。

數據備份恢復

• 問題：搜谷網約車平臺未提供數據恢復測試記錄。
• 危害分析：本地備份策略不完善影響業(yè)務連續(xù)性。
• 整改建議：定期執(zhí)行數據恢復測試并記錄結果。

安全管理制度

• 問題：未定期對安全管理制度進行評審和修訂。
• 危害分析：制度可能疏漏或不可操作，影響管理策略的有效性。
• 整改建議：定期審查和更新安全政策。

安全管理機構

• 問題：
  • 崗位設置不完善（缺少系統(tǒng)管理員、網絡管理員、安全管理員等崗位定義）。
  • 缺乏審批記錄文檔。
  • 各類管理人員之間的合作與溝通不足。
  • 缺少外聯單位聯系列表。
  • 未形成安全檢查報告，未通報安全檢查結果。
• 危害分析：信息安全管理工作無法有序開展，重要操作難以審計追蹤。
• 整改建議：優(yōu)化安全管理結構，明確職責，加強內外部溝通，建立完善的審核檢查機制。

安全人員管理

• 問題：
  • 安全意識教育和崗位技能培訓不完善。
  • 未定期對不同崗位人員進行技能考核。
• 危害分析：人員安全意識薄弱，技能不足。
• 整改建議：制定個性化的培訓計劃，并定期評估員工的知識水平和技術能力。

外部人員訪問管理

• 問題：
  • 對外部人員物理訪問受控區(qū)域前缺乏書面申請流程。
  • 對外部人員接入受控網絡前缺乏書面申請流程。
• 危害分析：可能導致外部人員非授權訪問受控區(qū)域或信息。
• 整改建議：規(guī)范外部訪問申請流程，全程陪同并記錄備案。

安全建設管理

• 問題：
  • 缺乏安全整體規(guī)劃和設計方案。
  • 未組織相關部門和專家對安全方案進行論證和審定。
  • 自行軟件開發(fā)過程中惡意代碼檢測管理不完善。
  • 工程實施未通過第三方監(jiān)理控制。
  • 測試驗收未提供詳細方案和報告，上線前安全性測試未包含密碼應用內容。
  • 系統(tǒng)交付時未對技術人員進行相應培訓，未提供建設過程文檔和運行維護文檔。
  • 服務供應商的選擇和監(jiān)督不足。
• 危害分析：可能導致系統(tǒng)質量缺陷，安全隱患未能及時發(fā)現處理。
• 整改建議：強化從規(guī)劃到交付全過程的安全措施，定期對服務供應商進行風險評估。

安全運維管理

• 問題：
  • 缺乏指定部門或人員對日志、監(jiān)測和報警數據進行分析統(tǒng)計。
  • 未建立惡意代碼防范方面的管理制度，未定期驗證防范惡意代碼攻擊的技術措施有效性。
  • 變更管理中未提供配置變更信息記錄。
• 危害分析：可能存在安全隱患未能及時發(fā)現和處理的風險。
• 整改建議：指定專人負責日志分析，建立惡意代碼管理制度，定期檢查惡意代碼防護措施的有效性，建立文件化審批程序并保留相關的配置變更審批記錄。